← Kembali ke Slideshow Interaktif | Versi 1.0 • 19 Okt 2026
Y
Yota Foundation Collaborative Action

COLLABORATIVE ACTION PROGRAM

Laporan Program & Tinjauan Bukti Versi 1.0 • 19 Oktober 2026
Periode Pelaksanaan: 5 Juli – 5 Agustus 2026 (31 Hari)
Fokus Wilayah / Lokasi: Pesisir & Kawasan Desa Purbayani
Klasifikasi Dokumen: Dokumen Kerja, Rekonsiliasi & Keberlanjutan
⚠️ CATATAN PENTING & BATASAN AUDIT

Laporan ini disusun dari informasi program yang tersedia dalam percakapan dan ringkasan data. Dokumen ini bukan opini audit independen dan tidak menyatakan bahwa seluruh angka telah diverifikasi. Nilai, keluaran, dan klaim yang belum memiliki bukti pendukung ditandai untuk validasi.

Ringkasan Eksekutif

Collaborative Action Program (CAP) 2026 dilaksanakan pada 5 Juli–5 Agustus 2026 selama 31 hari. Informasi yang tersedia menggambarkan intervensi berbasis komunitas yang menggabungkan aksi bersih kawasan pesisir, pengembangan fasilitas pengelolaan sampah, edukasi, penguatan kelompok masyarakat, serta dukungan digitalisasi dan promosi kawasan.

Sejumlah keluaran telah dilaporkan, antara lain pengumpulan 372 kg sampah pesisir, keterlibatan 33 orang dalam Coastal Clean Up, pembentukan atau penguatan kelompok Bale Resik yang beranggotakan 12 orang, pengadaan fasilitas pengolahan sampah, serta aktivitas edukasi yang diperkirakan menjangkau sekitar 127 peserta didik/anggota masyarakat. Informasi tambahan menyebutkan sekitar 34 kepala keluarga di kawasan permukiman, produksi 17 kg maggot, dan pemrosesan sekitar 400 kg sampah residu melalui tungku minim asap. Semua angka tersebut perlu ditautkan dengan catatan sumber, tanggal, metode pengukuran, dan bukti dokumentasi sebelum dipublikasikan sebagai hasil terverifikasi.

KESIMPULAN UTAMA

Program menunjukkan portofolio kegiatan dan keluaran yang beragam. Prioritas berikutnya adalah memperkuat jejak bukti, menyelesaikan rekonsiliasi angka sampah dan keuangan, menguji tata kelola operasional fasilitas, serta menetapkan mekanisme keberlanjutan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sorotan Data Sementara

Tabel Rekap Ringkas
Aspek Informasi yang Tersedia Status Pelaporan
Periode 5 Juli–5 Agustus 2026 (31 hari) Perlu dicocokkan dengan dokumen program
Sampah pesisir 372 kg dikumpulkan dan dibawa ke TPS3R Dilaporkan; bukti timbang/serah terima perlu dilampirkan
Peserta aksi bersih 33 orang Dilaporkan; verifikasi daftar hadir
Kelompok masyarakat Bale Resik, 12 anggota Dilaporkan; verifikasi daftar anggota dan status operasional
Edukasi Sekitar 127 peserta didik/anggota masyarakat Perkiraan; perlu daftar hadir dan rincian sesi
Fasilitas/keluaran 1 bangunan organik, 3 komposter, 1 pencacah organik, 1 fasilitas residu, 5 set tempat sampah terpilah Dilaporkan; perlu inventaris dan foto bertanggal
Sampah residu Sekitar 400 kg diproses melalui tungku minim asap Perlu catatan timbang, periode, jenis sampah, dan SOP
Keuangan Total anggaran dilaporkan Rp15.607.041 Belum dianggap tervalidasi secara audit
Cara Membaca Laporan Ini:
  • Data yang disebut “dilaporkan” merupakan informasi yang tersedia, bukan pernyataan bahwa bukti audit sudah diperiksa.
  • Angka perkiraan harus tetap ditulis sebagai perkiraan sampai didukung bukti primer.
  • Keluaran (output) tidak otomatis membuktikan perubahan perilaku, dampak lingkungan, peningkatan pendapatan, atau keberlanjutan.
  • Rekomendasi dan rencana ke depan dibedakan dari kegiatan yang sudah selesai dilakukan.

1. Latar Belakang dan Konteks Program

Program CAP 2026 diposisikan sebagai upaya kolaboratif untuk memperkuat pengelolaan sampah, keterlibatan masyarakat, edukasi, serta dukungan informasi dan promosi bagi kawasan. Dalam kerangka ini, aksi bersih pesisir menjadi kegiatan yang terlihat langsung, sementara fasilitas pengelolaan sampah dan kelompok masyarakat dimaksudkan untuk mendukung praktik yang berkelanjutan.

Namun, dokumen sumber yang tersedia belum memuat baseline terukur tentang volume sampah sebelum program, komposisi sampah, pola pengumpulan rutin, tingkat partisipasi sebelum intervensi, atau kondisi ekonomi pelaku usaha. Karena itu, laporan ini tidak menyimpulkan adanya penurunan sampah, perubahan perilaku permanen, peningkatan pendapatan, atau perbaikan kualitas lingkungan tanpa data pembanding.

1.1 Fokus intervensi yang teridentifikasi:
  • Aksi bersih kawasan pesisir dan pemindahan sampah ke TPS3R.
  • Pengembangan sarana pengelolaan sampah organik dan residu.
  • Penguatan kelompok komunitas Bale Resik.
  • Edukasi/pelatihan bagi peserta didik dan masyarakat.
  • Pemanfaatan kanal digital untuk informasi kawasan, titik lokasi, dan promosi UMKM/destinasi.
  • Penjajakan kemitraan dan model keberlanjutan bersama pemangku kepentingan lokal.

2. Tujuan dan Kerangka Perubahan

Berdasarkan portofolio kegiatan yang dilaporkan, tujuan operasional program dapat dirumuskan sebagai penguatan kapasitas komunitas dan sistem lokal untuk mengelola sampah, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperluas edukasi, dan mendukung visibilitas ekonomi lokal melalui sarana fisik serta digital.

Tingkat Hasil Rumusan Contoh Indikator yang Perlu Dipantau
Input Dana, tenaga komunitas, fasilitas, pendampingan, kanal digital Realisasi biaya, jam kerja, dukungan mitra, ketersediaan aset
Aktivitas Aksi bersih, edukasi, pembangunan/pengadaan fasilitas, pendampingan digital Jumlah sesi, frekuensi kegiatan, peserta, dokumentasi
Output Sampah terkumpul, fasilitas tersedia, kelompok terbentuk/aktif, materi edukasi tersampaikan Kg terukur, jumlah aset, daftar anggota, jumlah peserta
Outcome awal Penggunaan fasilitas dan kanal digital secara rutin; praktik pemilahan mulai diterapkan Log penggunaan, audit spot-check, survei sebelum-sesudah
Dampak jangka panjang Sistem pengelolaan sampah dan ekonomi lokal yang lebih tangguh Data berkala, baseline dan endline, bukti lintas periode
BATASAN: Outcome dan dampak jangka panjang merupakan arah perubahan yang diharapkan, bukan hasil yang telah dibuktikan oleh angka keluaran yang tersedia.

3. Metodologi Pelaksanaan dan Siklus Kerja (6 Tahap)

Kerangka kerja yang disarankan untuk membaca dan menata pelaksanaan CAP adalah siklus enam tahap: Discovery, Prioritization, Design, Small-Scale Test, Community Validation, dan Institutionalization. Siklus ini dapat digunakan sebagai struktur pelaporan, tetapi tanggal dan bukti pelaksanaan per tahap perlu dikonfirmasi dari logbook, notulen, rencana kerja, dan dokumentasi lapangan.

Tahap Tujuan Bukti yang Perlu Dikumpulkan
1. Discovery Memahami persoalan, aktor, alur sampah, dan kondisi awal Catatan observasi, wawancara, peta alur, baseline
2. Prioritization Memilih persoalan dan intervensi prioritas Notulen musyawarah, matriks prioritas, keputusan
3. Design Merancang kegiatan, fasilitas, peran, dan sumber daya Rencana kerja, desain fasilitas, RAB, pembagian peran
4. Small-Scale Test Menguji kegiatan/fasilitas pada skala terbatas Log operasi, data timbang, catatan masalah dan perbaikan
5. Community Validation Meminta masukan pengguna dan komunitas Daftar hadir, umpan balik, berita acara, revisi desain
6. Institutionalization Menetapkan tata kelola, pembiayaan, SOP, dan tanggung jawab SK kelompok, SOP, kesepakatan mitra, rencana biaya operasi

Siklus perlu bersifat iteratif: temuan pada uji skala kecil dan validasi komunitas dapat memicu revisi desain atau prioritas. Untuk pelaporan final, setiap tahap harus ditautkan ke tanggal, penanggung jawab, dan bukti yang dapat ditelusuri.

4. Pelaksanaan Program

4.1 Aksi Bersih Pesisir

Informasi yang tersedia melaporkan 372 kg sampah pesisir dikumpulkan dan dibawa ke TPS3R, dengan keterlibatan 33 orang. Angka ini sebaiknya didukung oleh catatan timbang, foto sebelum-sesudah, daftar hadir, bukti pemindahan/serah terima ke TPS3R, serta informasi tentang tanggal, lokasi, dan jenis sampah. Tanpa bukti tersebut, angka tetap disajikan sebagai data yang dilaporkan.

4.2 Pengembangan Fasilitas Pengelolaan Sampah

Keluaran fisik yang dilaporkan mencakup satu bangunan pengelolaan sampah organik, tiga komposter, satu mesin pencacah organik, satu fasilitas pengolahan residu berupa tungku minim asap, dan lima set tempat sampah terpilah di zona wisata. Verifikasi perlu mencakup inventaris aset, lokasi, kondisi aktual, tanggal serah terima, pihak pemilik/pengelola, status fungsi, kebutuhan perawatan, serta bukti penggunaan.

4.3 Kelompok Bale Resik

Bale Resik dilaporkan beranggotakan 12 orang dan berperan dalam pengelolaan fasilitas. Untuk menyatakan kelompok telah beroperasi secara rutin, diperlukan bukti lebih lanjut berupa daftar anggota, struktur pengurus, jadwal kerja, log aktivitas, pembagian tanggung jawab, catatan pemasukan/pengeluaran, dan keputusan formal seperti Surat Keputusan (SK) atau dokumen pengakuan yang relevan.

4.4 Edukasi dan Keterlibatan Masyarakat

Program dilaporkan menjangkau sekitar 127 peserta didik/anggota masyarakat melalui edukasi atau pelatihan. Selain itu, terdapat informasi mengenai sekitar 34 kepala keluarga di kawasan permukiman. Kedua angka tersebut perlu dipisahkan menurut kelompok sasaran dan jenis interaksi agar tidak terjadi penghitungan ganda. Pelaporan ideal memuat jumlah sesi, lokasi, tanggal, daftar hadir, materi, foto kegiatan, serta hasil evaluasi singkat.

5. Rekapitulasi Output yang Dilaporkan

No. Output Jumlah/Status yang Dilaporkan Bukti Minimum untuk Verifikasi
1 Sampah pesisir terkumpul 372 kg Tiket timbang/log timbang, foto, serah terima TPS3R
2 Peserta Coastal Clean Up 33 orang Daftar hadir, dokumentasi, tanggal dan lokasi
3 Anggota Bale Resik 12 orang Daftar anggota, struktur, konfirmasi keaktifan
4 Bangunan pengelolaan organik 1 unit Foto bertanggal, lokasi, berita acara, status fungsi
5 Komposter 3 unit Inventaris, lokasi, bukti penggunaan
6 Mesin pencacah organik 1 unit Inventaris, spesifikasi, status fungsi dan operator
7 Fasilitas residu/tungku minim asap 1 unit Spesifikasi, SOP, catatan operasi, pemeriksaan keselamatan
8 Tempat sampah terpilah di zona wisata 5 set Daftar lokasi, foto, rencana pengangkutan lanjutan
9 Maggot yang dihasilkan 17 kg Catatan produksi, tanggal panen, metode ukur
10 Sampah residu diproses Sekitar 400 kg Log per batch, jenis sampah, timbang, periode, prosedur
11 Jangkauan edukasi Sekitar 127 orang Daftar hadir, sesi, materi, evaluasi
12 Keluarga di kawasan permukiman Sekitar 34 KK Definisi cakupan, data wilayah, bukti keterlibatan
PENTING: Daftar di atas adalah rekap angka yang dilaporkan. Dokumen ini tidak mengubahnya menjadi angka terverifikasi dan tidak menganggap semua output telah berfungsi atau digunakan secara rutin.

6. Rekonsiliasi Data Sampah dan Metode Pengukuran

Informasi yang tersedia menyebutkan 372 kg sampah pesisir, sekitar 400 kg sampah residu yang diproses, serta angka total sekitar 700 kg yang belum jelas definisi dan cakupannya. Angka-angka tersebut tidak boleh langsung dijumlahkan atau dipresentasikan sebagai satu total program karena dapat merujuk pada kategori, periode, atau alur pengolahan yang berbeda.

Angka Makna Sementara Pertanyaan Rekonsiliasi
372 kg Sampah pesisir dikumpulkan dan dibawa ke TPS3R Apakah angka hasil penimbangan? Apakah sampah yang sama kemudian masuk kategori residu?
±400 kg Sampah residu dilaporkan diproses melalui tungku minim asap Periode pengukuran kapan? Apakah berasal dari sampah pesisir, sampah harian, atau sumber lain?
±700 kg Disebut sebagai total perkiraan Apa definisi totalnya? Apakah termasuk 372 kg dan/atau 400 kg? Apakah ada potensi penghitungan ganda?
6.1 Protokol rekonsiliasi yang disarankan:
  • Tetapkan definisi kategori: sampah terkumpul, sampah terangkut, sampah terpilah, sampah organik terolah, residu diproses, dan residu akhir.
  • Catat setiap batch dengan ID unik, tanggal, lokasi asal, kategori, berat bruto/neto, alat timbang, operator, dan tujuan akhir.
  • Tautkan data timbang dengan foto atau bukti serah terima; hindari menjumlahkan dua tahap alur untuk material yang sama.
  • Buat tabel rekonsiliasi masuk–keluar untuk setiap fasilitas dan periode pelaporan.
  • Publikasikan angka total hanya setelah definisi, periode, dan potensi duplikasi disepakati serta diperiksa.

7. Digitalisasi dan Dukungan Ekonomi Lokal

Situs https://purbayani-eco-tourism.siyota.org/ dilaporkan menjadi salah satu kanal informasi kawasan. Informasi yang tersedia menyebutkan rata-rata sekitar 300 kunjungan per bulan selama dua bulan terakhir, 83 UMKM, 37 titik GIS, dan 7 destinasi; angka-angka ini harus dikonfirmasi melalui analitik situs dan daftar data yang digunakan. Lima UMKM dilaporkan telah menggunakan QRIS, namun bukti aktivasi dan penggunaan perlu diperiksa.

Komponen Informasi Tersedia Bukti / Validasi yang Diperlukan
Website purbayani-eco-tourism.siyota.org Tautan aktif, tanggal pembaruan, pemilik/pengelola, log pemeliharaan
Kunjungan web ±300 kunjungan/bulan selama dua bulan terakhir (perkiraan) Ekspor analytics, definisi metrik, rentang tanggal, filter bot/internal
Data UMKM 83 UMKM dilaporkan tercatat Daftar unik, tanggal pemutakhiran, persetujuan publikasi kontak
Peta GIS 37 titik dilaporkan Daftar koordinat, kategori titik, validasi lapangan dan izin publikasi
Destinasi 7 destinasi dilaporkan Daftar destinasi, konfirmasi pengelola, status informasi
QRIS 5 UMKM dilaporkan menggunakan QRIS Konfirmasi merchant, bukti aktivasi atau transaksi agregat dengan persetujuan
PRINSIP PRIVASI: Data publik harus dibatasi pada informasi yang disetujui untuk dipublikasikan. Hindari menampilkan nomor pribadi, data transaksi individual, atau koordinat sensitif tanpa persetujuan dan alasan yang jelas.

8. Kemitraan, Tata Kelola, dan Peran

Informasi yang tersedia menyebut Bale Resik, Yayasan Yota, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), UMKM, serta pelaku usaha/pariwisata sebagai pihak yang relevan dalam ekosistem program. Penyebutan pihak dalam laporan ini tidak otomatis berarti adanya perjanjian formal atau komitmen pendanaan. Status masing-masing peran perlu dikonfirmasi melalui dokumen atau persetujuan tertulis.

Pihak / Aktor Peran yang Relevan untuk Dikonfirmasi Dokumen Bukti
Bale Resik Operasional fasilitas, pemilahan/pengolahan, pencatatan dan pemeliharaan Daftar anggota, SK/struktur, SOP, log operasi
Yayasan Yota Pendampingan desa binaan, koordinasi, penguatan kapasitas dan monitoring Rencana pendampingan, laporan kegiatan, pembagian peran
DLH Arahan teknis, koordinasi sistem persampahan, rujukan pengelolaan yang sesuai Surat, notulen, rekomendasi atau catatan konsultasi
UMKM dan pelaku wisata Penerapan pemilahan, penggunaan kanal digital, potensi layanan persampahan Daftar mitra, kesepakatan, bukti aktivitas
Hotel/penginapan/vila/usaha lokal Potensi pelanggan layanan pengelolaan sampah berbasis B2B Pemetaan kebutuhan, uji minat, proposal/kontrak bila ada

9. Tinjauan Keuangan dan Rekonsiliasi Anggaran

Total anggaran yang dilaporkan adalah Rp15.607.041. Informasi pembiayaan yang tersedia menyebut Rp8.500.000 untuk biaya hidup/kit kelompok dan kontribusi tambahan anggota sebesar Rp856.000. Jika dua komponen tersebut merupakan bagian dari total anggaran yang sama, selisih aritmetisnya adalah Rp6.251.041. Selisih ini hanya rekonstruksi hitung berdasarkan angka yang tersedia, bukan angka sumber dana mitra yang telah diverifikasi.

Komponen Nilai Status dan Catatan
Total anggaran dilaporkan Rp15.607.041 Perlu dicocokkan dengan RAB final dan buku kas
Biaya hidup/kit kelompok (disebutkan) Rp8.500.000 Perlu rincian item, bukti transaksi, dan dasar klasifikasi
Kontribusi tambahan anggota Rp856.000 Perlu daftar penyetor, tanggal, bukti, dan perlakuan akuntansi
Selisih aritmetis (Pengadaan Aset & Fasilitas) Rp6.251.041 Hasil hitung: total dikurangi dua komponen di atas; bukan sumber dana terverifikasi
9.1 Dokumen keuangan yang perlu disiapkan:
  • RAB awal dan revisi yang disetujui, termasuk dasar perubahan jika ada.
  • Buku kas masuk dan keluar, dengan tanggal, uraian, kode akun, penerima, dan penanggung jawab.
  • Kuitansi, invoice, bukti transfer, nota, daftar pembayaran, dan bukti penerimaan barang.
  • Rekonsiliasi sumber dana: pendanaan program, kontribusi anggota, kontribusi mitra, barang/jasa in-kind, dan sumber lain.
  • Rekonsiliasi realisasi terhadap anggaran dan penjelasan atas selisih.
  • Daftar aset yang dibeli/dibangun beserta nilai, pemilik, lokasi, dan penanggung jawab pemeliharaan.
BATASAN AUDIT: Laporan ini tidak memberikan opini audit, tidak menyatakan transaksi telah diuji, dan tidak menyimpulkan kepatuhan keuangan. Penilaian tersebut memerlukan dokumen primer dan prosedur pemeriksaan yang memadai.

10. Risiko, Safeguards, dan Pembelajaran

Risiko / Isu Mengapa Penting Tindakan Mitigasi yang Disarankan
Penghitungan ganda massa sampah Material yang sama dapat tercatat pada tahap pengumpulan dan pengolahan Gunakan ID batch dan rekonsiliasi masuk–keluar
Keselamatan tungku minim asap Operasi dapat melibatkan panas, asap, emisi, dan residu berbahaya Tinjauan teknis, SOP, pelatihan operator, APD, log operasi, evaluasi kepatuhan oleh pihak berwenang
Fasilitas tidak digunakan rutin Aset tidak otomatis menghasilkan layanan berkelanjutan Tetapkan operator, jadwal, biaya operasi, indikator penggunaan dan perawatan
Tata kelola kelompok belum formal Tanggung jawab dan akuntabilitas dapat tidak jelas Susun struktur, SK bila relevan, SOP, mekanisme keputusan dan pencatatan
Data digital tidak mutakhir Informasi publik dapat salah atau menyesatkan pengguna Tetapkan pemilik data, tanggal pembaruan, kanal koreksi dan pemeriksaan berkala
Privasi UMKM/masyarakat Publikasi informasi dapat menimbulkan risiko bagi pemilik data Dapatkan persetujuan, batasi data pribadi, dokumentasikan dasar publikasi
Keberlanjutan pembiayaan Biaya perawatan dan operasional dapat tidak tertutup setelah program Hitung biaya bulanan, uji permintaan layanan, dan buat rencana pendapatan/dukungan
Catatan Keselamatan Khusus Tungku Minim Asap: Khusus untuk tungku minim asap, istilah “minim asap” merupakan deskripsi yang dilaporkan dan tidak dapat dianggap sebagai bukti bahwa emisi aman atau fasilitas telah memenuhi seluruh ketentuan teknis. Klaim tersebut perlu didukung spesifikasi, prosedur operasi, catatan bahan yang diproses, pengendalian emisi, dan penilaian pihak berwenang/kompeten.

11. Kerangka Pemantauan Hasil (KPI)

Tabel berikut merupakan rancangan kerangka pemantauan untuk periode lanjutan. Nilai target belum ditetapkan karena baseline dan kapasitas operasi belum tersedia secara memadai.

Area Indikator Frekuensi Sumber Bukti
Sampah Kg per kategori, sumber, dan tujuan akhir; persentase data dengan bukti timbang Per batch/bulanan Log timbang, bukti serah terima, rekonsiliasi
Fasilitas Jumlah aset berfungsi; frekuensi penggunaan; downtime; biaya perawatan Bulanan Checklist inspeksi, log operator, bukti perawatan
Kelompok Kehadiran anggota aktif; rapat; kegiatan rutin; kelengkapan pembukuan Bulanan Daftar hadir, notulen, buku kas
Edukasi Peserta unik, jumlah sesi, tingkat penyelesaian, perubahan pengetahuan Setiap sesi/triwulan Daftar hadir, pre/post test, evaluasi
Digital Pengguna/kunjungan menurut definisi yang konsisten; data yang diperbarui; rujukan ke UMKM Bulanan Ekspor analytics, log pembaruan, survei
QRIS/UMKM Jumlah merchant aktif dan transaksi agregat yang disetujui untuk dibagikan Bulanan/triwulan Konfirmasi merchant, laporan agregat
Keuangan Realisasi anggaran, biaya operasi, pendapatan layanan, saldo kas Bulanan Buku kas, rekening, kuitansi
Safeguards Insiden, kepatuhan SOP, pelatihan operator, tindak lanjut keluhan Bulanan/insidental Log insiden, checklist, catatan tindak lanjut

12. Peta Jalan Keberlanjutan

Tahap Fokus Langkah Prioritas Bukti Selesai
0–30 hari Verifikasi dan stabilisasi Rekonsiliasi angka sampah dan keuangan; inventaris aset; cek fungsi fasilitas; rapikan bukti kegiatan Register bukti, tabel rekonsiliasi, daftar aset
31–90 hari Tata kelola dan SOP Konfirmasi pengurus Bale Resik; tetapkan peran; siapkan SOP pengumpulan, pemilahan, operasi, keselamatan, dan pencatatan SK/struktur bila relevan, SOP, jadwal operasi
3–6 bulan Uji model layanan Pemetaan kebutuhan usaha lokal; konsultasi DLH; hitung biaya layanan; uji minat B2B tanpa mengklaim kontrak sebelum ada kesepakatan Studi biaya, hasil konsultasi, bukti uji minat
6–12 bulan Monitoring dan pembiayaan Tinjau KPI triwulanan; rencana perawatan; laporan keuangan ringkas; perbarui data digital dan daftar mitra Dashboard KPI, laporan triwulan, rencana pembiayaan

Rekomendasi yang telah muncul dalam informasi program meliputi penguatan status desa binaan Yayasan Yota, koordinasi dengan DLH, pertimbangan Peraturan Desa (Perdes) yang sesuai konteks dan kewenangan, penerbitan SK kelompok pengelola bila relevan, serta penjajakan layanan pengelolaan sampah untuk hotel, penginapan, vila, dan pelaku usaha lainnya. Semua hal tersebut diperlakukan sebagai agenda/rekomendasi sampai ada bukti keputusan atau perjanjian formal.

13. Kesimpulan dan Rekomendasi Prioritas

Informasi yang tersedia menunjukkan bahwa CAP 2026 telah melaksanakan berbagai aktivitas dan melaporkan keluaran pada aspek kebersihan pesisir, sarana pengelolaan sampah, keterlibatan komunitas, edukasi, dan digitalisasi. Agar laporan dapat digunakan untuk pertanggungjawaban publik dan pengambilan keputusan, langkah selanjutnya bukan sekadar memperbanyak klaim hasil, melainkan memastikan setiap angka dapat ditelusuri dan setiap fasilitas memiliki tata kelola operasional.

Prioritas 1 — Selesaikan rekonsiliasi data sampah

Jelaskan hubungan antara 372 kg, sekitar 400 kg, dan estimasi total sekitar 700 kg; hindari penjumlahan sebelum alur material dipastikan.

Prioritas 2 — Lengkapi berkas keuangan

Cocokkan total Rp15.607.041 dengan RAB, buku kas, bukti transaksi, kontribusi anggota, dan sumber dana mitra.

Prioritas 3 — Verifikasi keluaran fisik

Lakukan pemeriksaan inventaris, kondisi, lokasi, operator, fungsi, dan kebutuhan pemeliharaan fasilitas.

Prioritas 4 — Terapkan safeguards

Pastikan pengoperasian fasilitas residu memiliki SOP, pelatihan, APD, pencatatan, dan penilaian teknis yang sesuai.

Prioritas 5 — Formalisasi tata kelola

Tetapkan struktur, pembagian peran, mekanisme pengambilan keputusan, dan pencatatan kelompok pengelola Bale Resik.

Prioritas 6 — Verifikasi digitalisasi

Simpan ekspor analytics, validasi daftar UMKM/GIS/destinasi, dan dokumentasikan penggunaan QRIS dengan persetujuan.

Prioritas 7 — Jalankan monitoring triwulanan

Gunakan indikator yang konsisten dan pisahkan output, outcome, target, dan dampak.

Dokumen Pelengkap

Lampiran A. Register Bukti dan Status Verifikasi (E-01 s/d E-15)

15 Item Terdaftar
ID Klaim / Data Bukti yang Diharapkan Status Saat Ini
E-01 Periode 5 Juli–5 Agustus 2026 Rencana kerja/laporan kegiatan bertanggal Perlu dicocokkan
E-02 372 kg sampah pesisir Tiket timbang/log timbang dan bukti TPS3R Belum ditautkan ke bukti dalam dokumen ini
E-03 33 peserta aksi bersih Daftar hadir dan dokumentasi Belum ditautkan ke bukti
E-04 12 anggota Bale Resik Daftar anggota dan konfirmasi pengurus Perlu verifikasi
E-05 127 peserta edukasi Daftar hadir per sesi dan rekap peserta unik Perkiraan; perlu rincian
E-06 34 KK Definisi cakupan dan daftar agregat/wilayah Perkiraan; perlu verifikasi
E-07 Fasilitas dan aset Inventaris, foto, berita acara, status fungsi Perlu inspeksi
E-08 17 kg maggot Catatan produksi dan metode ukur Perlu bukti primer
E-09 ±400 kg residu diproses Log batch, timbang, periode, jenis sampah Perlu rekonsiliasi
E-10 ±700 kg total Definisi, periode, alur material, rekonsiliasi Ambigu; jangan dipublikasikan sebagai total final
E-11 Rp15.607.041 RAB, buku kas, bukti transaksi Belum tervalidasi secara audit
E-12 ±300 kunjungan web/bulan Ekspor analytics dan definisi metrik Estimasi; perlu verifikasi
E-13 83 UMKM, 37 titik GIS, 7 destinasi Ekspor data/listing bertanggal Perlu validasi
E-14 5 UMKM menggunakan QRIS Konfirmasi merchant/bukti aktivasi yang disetujui Perlu verifikasi
E-15 Kemitraan/komitmen Surat, MoU, notulen, kontrak atau persetujuan tertulis Bedakan hubungan berjalan dan usulan

Lampiran B. Dokumen yang Disarankan untuk Paket Audit

  • Laporan kegiatan harian/logbook beserta foto dan tanggal.
  • Daftar hadir seluruh kegiatan dan rekap peserta unik.
  • Tiket timbang, log pengangkutan, bukti serah terima TPS3R, dan catatan pengolahan residu.
  • RAB yang disetujui, bukti transfer, invoice, kuitansi, buku kas, dan rekonsiliasi kontribusi.
  • Daftar aset dan berita acara serah terima atau kepemilikan.
  • SOP fasilitas, catatan operasi, checklist keselamatan, pelatihan operator, dan catatan insiden.
  • Daftar anggota Bale Resik, struktur pengurus, jadwal kerja, notulen, dan SK bila ada.
  • Daftar UMKM/destinasi/GIS yang telah diverifikasi dan izin publikasi data.
  • Ekspor analytics website, dokumentasi pembaruan, dan bukti aktivasi QRIS yang tidak membuka data pribadi.
  • Surat, notulen, rekomendasi, atau kesepakatan dengan DLH, pemerintah desa, yayasan, serta pelaku usaha.
  • Baseline/endline atau survei sederhana untuk menilai perubahan perilaku dan penggunaan fasilitas.

Lampiran C. Catatan Istilah Pelaporan

Istilah Penggunaan yang Disarankan
Dilaporkan Angka/kejadian disebutkan oleh sumber program, tetapi belum tentu diperiksa secara independen.
Terverifikasi Memiliki bukti primer yang ditelaah dan direkonsiliasi sesuai prosedur yang terdokumentasi.
Output Produk langsung kegiatan, seperti peserta, fasilitas, atau kilogram yang dikumpulkan.
Outcome Perubahan penggunaan, perilaku, akses, atau kapasitas yang perlu dibuktikan dari waktu ke waktu.
Dampak Perubahan jangka panjang yang membutuhkan baseline, metode evaluasi, dan bukti yang memadai.
Target / rekomendasi Rencana ke depan yang belum boleh disajikan sebagai hasil yang telah dicapai.